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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 141.181.920
Nro. de Orden de Pago
2000009201
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.983.101
IVA
₲ 12.834.720
Retención DNCP
₲ 497.987
Retención IVA
₲ 3.850.416
Retención Renta
₲ 3.850.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205128
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.602.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.161.485.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande