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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 112.844.400
Nro. de Orden de Pago
2000003667
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.291.217
IVA
₲ 10.258.582
Retención DNCP
₲ 398.033
Retención IVA
₲ 3.077.575
Retención Renta
₲ 3.077.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205128
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.602.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.161.485.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande