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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 175.205.280
Nro. de Orden de Pago
202111391
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.635.571
IVA
₲ 15.927.753
Retención DNCP
₲ 617.997
Retención IVA
₲ 4.778.326
Retención Renta
₲ 4.778.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.395.060
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205128
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.602.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.161.485.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande