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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009616
Monto de la Factura
₲ 1.027.675.360
Nro. de Orden de Pago
20228426
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.089.227
IVA
₲ 93.425.033
Retención DNCP
₲ 3.624.891
Retención IVA
₲ 28.027.510
Retención Renta
₲ 28.027.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
8567
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210225
Monto Contrato
₲ 1.027.675.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.769.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.089.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392771
Nombre de la Licitación
Lp1652-21 Adquisición de Equipos Generadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande