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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 52.617.598
Nro. de Orden de Pago
2000014741
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.862.235
IVA
₲ 5.011.200
Retención DNCP
₲ 194.435
Retención IVA
₲ 1.503.360
Retención Renta
₲ 1.503.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.505.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8437 8455
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208158
Monto Contrato
₲ 2.577.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.552.726.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.871.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande