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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 29.493.905
Nro. de Orden de Pago
20224197
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.414.474
IVA
₲ 2.681.264
Retención DNCP
₲ 104.033
Retención IVA
₲ 804.379
Retención Renta
₲ 804.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.340.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.377.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.640.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande