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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 23.319.805
Nro. de Orden de Pago
2000002512
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.548.080
IVA
₲ 2.220.934
Retención DNCP
₲ 85.284
Retención IVA
₲ 666.280
Retención Renta
₲ 888.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.110.467
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.599.838.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.527.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande