- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 42.756.780
Nro. de Orden de Pago
2000001511
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.674.831
IVA
₲ 4.072.074
Retención DNCP
₲ 156.368
Retención IVA
₲ 1.221.622
Retención Renta
₲ 1.628.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.036.037
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.377.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.640.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande