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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 19.763.417
Nro. de Orden de Pago
2000001511
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.414.393
IVA
₲ 1.882.230

Retención DNCP
₲ 72.278
Retención IVA
₲ 564.669
Retención Renta
₲ 752.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 941.115
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.377.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.640.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande