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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 7.081.121
Nro. de Orden de Pago
2000015648
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.306.581
IVA
₲ 674.392
Retención DNCP
₲ 26.166
Retención IVA
₲ 202.318
Retención Renta
₲ 202.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.196
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.377.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.640.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande