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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 30.375.156
Nro. de Orden de Pago
2000012025
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.052.693
IVA
₲ 2.892.872

Retención DNCP
₲ 112.243
Retención IVA
₲ 867.862
Retención Renta
₲ 867.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.446.436
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207161
Monto Contrato
₲ 1.858.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.377.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.640.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande