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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000620
Monto de la Factura
₲ 418.365.000
Nro. de Orden de Pago
202211415
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.911.611
IVA
₲ 38.033.182
Retención DNCP
₲ 1.475.687
Retención IVA
₲ 11.409.955
Retención Renta
₲ 11.409.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.788.870
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8547
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209590
Monto Contrato
₲ 9.416.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.746.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.279.885.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande