- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 332.775.000
Nro. de Orden de Pago
20226699
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.216.400
IVA
₲ 30.252.273
Retención DNCP
₲ 1.173.788
Retención IVA
₲ 9.075.682
Retención Renta
₲ 9.075.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.940.000
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
8548
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210046
Monto Contrato
₲ 8.613.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.605.681.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.580.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande