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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 192.645.000
Nro. de Orden de Pago
20227763
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.799.251
IVA
₲ 17.513.182
Retención DNCP
₲ 679.511
Retención IVA
₲ 5.253.955
Retención Renta
₲ 5.253.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.488.450
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
8548
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210046
Monto Contrato
₲ 8.613.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.605.681.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.580.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande