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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 28.391.352
Nro. de Orden de Pago
20224908
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.427.036
IVA
₲ 2.581.032
Retención DNCP
₲ 100.144
Retención IVA
₲ 774.310
Retención Renta
₲ 774.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.290.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.610.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.042.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande