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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 30.759.966
Nro. de Orden de Pago
20229931
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.548.347
IVA
₲ 2.796.361
Retención DNCP
₲ 108.499
Retención IVA
₲ 838.908
Retención Renta
₲ 838.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.398.180
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.610.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.042.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande