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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 38.211.419
Nro. de Orden de Pago
2000003139
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.221.798
IVA
₲ 3.473.765
Retención DNCP
₲ 134.782
Retención IVA
₲ 1.042.130
Retención Renta
₲ 1.042.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.736.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.610.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.042.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande