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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 23.156.158
Nro. de Orden de Pago
2000010445
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.623.315
IVA
₲ 2.205.348
Retención DNCP
₲ 85.568
Retención IVA
₲ 661.604
Retención Renta
₲ 661.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.102.674
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.060.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.370.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande