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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005283
Monto de la Factura
₲ 154.233.000
Nro. de Orden de Pago
202110144
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.276.268
IVA
₲ 14.021.182
Retención DNCP
₲ 544.022
Retención IVA
₲ 4.206.355
Retención Renta
₲ 4.206.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
8121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-199573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.819.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.851.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande