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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000757
Monto de la Factura
₲ 33.908.167
Nro. de Orden de Pago
2000015988
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.199.259
IVA
₲ 3.229.349
Retención DNCP
₲ 125.299
Retención IVA
₲ 968.805
Retención Renta
₲ 968.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.614.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208153
Monto Contrato
₲ 2.192.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.948.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.551.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande