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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000728
Monto de la Factura
₲ 60.236.746
Nro. de Orden de Pago
2000008281
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.947.483
IVA
₲ 5.476.068
Retención DNCP
₲ 212.471
Retención IVA
₲ 1.642.820
Retención Renta
₲ 1.642.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.738.034
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208153
Monto Contrato
₲ 2.192.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.948.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.551.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande