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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 36.219.757
Nro. de Orden de Pago
2000014959
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.258.006
IVA
₲ 3.449.501
Retención DNCP
₲ 133.841
Retención IVA
₲ 1.034.850
Retención Renta
₲ 1.034.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.724.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
8448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208153
Monto Contrato
₲ 2.192.302.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.948.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.851.551.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande