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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013689
Monto de la Factura
₲ 399.640.000
Nro. de Orden de Pago
202111148
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.431.815
IVA
₲ 36.330.909
Retención DNCP
₲ 1.409.639
Retención IVA
₲ 10.899.273
Retención Renta
₲ 10.899.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
8295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-204910
Monto Contrato
₲ 20.664.534.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.664.534.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.453.636.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384258
Nombre de la Licitación
Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande