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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014062
Monto de la Factura
₲ 317.058.742
Nro. de Orden de Pago
20221510
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.646.275
IVA
₲ 28.823.522
Retención DNCP
₲ 1.118.353
Retención IVA
₲ 8.647.057
Retención Renta
₲ 8.647.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
8295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-204910
Monto Contrato
₲ 20.664.534.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.664.534.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.453.636.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384258
Nombre de la Licitación
Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande