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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013719
Monto de la Factura
₲ 23.720.000
Nro. de Orden de Pago
202111127
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.342.515
IVA
₲ 2.156.364
Retención DNCP
₲ 83.667
Retención IVA
₲ 646.909
Retención Renta
₲ 646.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
8295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-204910
Monto Contrato
₲ 20.664.534.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.664.534.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.453.636.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384258
Nombre de la Licitación
Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande