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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 35.527.834
Nro. de Orden de Pago
20228800
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.818.404
IVA
₲ 3.229.803
Retención DNCP
₲ 125.316
Retención IVA
₲ 968.941
Retención Renta
₲ 968.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.614.902
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.059.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.147.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande