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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 38.562.736
Nro. de Orden de Pago
20224299
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.536.435
IVA
₲ 3.505.703
Retención DNCP
₲ 136.021
Retención IVA
₲ 1.051.711
Retención Renta
₲ 1.051.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.752.852
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.520.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.721.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande