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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 46.656.992
Nro. de Orden de Pago
20227989
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.785.579
IVA
₲ 4.241.545
Retención DNCP
₲ 164.572
Retención IVA
₲ 1.272.464
Retención Renta
₲ 1.272.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.120.772
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8469
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207148
Monto Contrato
₲ 1.162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.059.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.147.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande