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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 51.989.552
Nro. de Orden de Pago
2000001528
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.810.222
IVA
₲ 4.951.386
Retención DNCP
₲ 190.133
Retención IVA
₲ 1.485.416
Retención Renta
₲ 1.980.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.475.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.049.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.090.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande