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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 90.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000005998
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.882.300
IVA
₲ 8.200.000
Retención DNCP
₲ 318.160
Retención IVA
₲ 2.460.000
Retención Renta
₲ 2.460.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
8387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206003
Monto Contrato
₲ 2.438.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.422.709.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.858.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande