- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009353
Monto de la Factura
₲ 2.070.851.000
Nro. de Orden de Pago
20221238
Fecha de Orden de Pago
04-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.186.498
IVA
₲ 188.259.182
Retención DNCP
₲ 7.304.456
Retención IVA
₲ 56.477.755
Retención Renta
₲ 56.477.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.578.422
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8391
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205539
Monto Contrato
₲ 18.162.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.146.248.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.170.119.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389833
Nombre de la Licitación
Lp1619-21 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande