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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011316
Monto de la Factura
₲ 85.411.270
Nro. de Orden de Pago
20222121
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.493.557
IVA
₲ 7.764.661
Retención DNCP
₲ 301.269
Retención IVA
₲ 2.329.398
Retención Renta
₲ 2.329.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.882.330
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande