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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011427
Monto de la Factura
₲ 90.385.549
Nro. de Orden de Pago
20235
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.948.477
IVA
₲ 8.216.868
Retención DNCP
₲ 318.814
Retención IVA
₲ 2.465.060
Retención Renta
₲ 2.465.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.108.434
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande