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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011386
Monto de la Factura
₲ 114.920.646
Nro. de Orden de Pago
20228679
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.921.886
IVA
₲ 10.447.331
Retención DNCP
₲ 405.356
Retención IVA
₲ 3.134.199
Retención Renta
₲ 3.134.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.223.666
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8436 8468
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208161
Monto Contrato
₲ 2.190.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.152.555.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.928.217.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande