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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009025
Monto de la Factura
₲ 346.384.800
Nro. de Orden de Pago
20226267
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.764.258
IVA
₲ 31.489.527
Retención DNCP
₲ 1.221.794
Retención IVA
₲ 9.446.858
Retención Renta
₲ 9.446.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.505.032
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-203362
Monto Contrato
₲ 14.312.669.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.787.052.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.149.213.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384258
Nombre de la Licitación
Lp1575-20 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande