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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011387
Monto de la Factura
₲ 460.806.960
Nro. de Orden de Pago
20228952
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.046.642
IVA
₲ 41.891.542
Retención DNCP
₲ 1.625.392
Retención IVA
₲ 12.567.463
Retención Renta
₲ 12.567.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207650
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.908.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande