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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011378
Monto de la Factura
₲ 347.658.720
Nro. de Orden de Pago
20227360
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.222.223
IVA
₲ 31.605.338
Retención DNCP
₲ 1.226.287
Retención IVA
₲ 9.481.601
Retención Renta
₲ 9.481.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 247.008
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207650
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.908.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande