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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002719
Monto de la Factura
₲ 337.449.658
Nro. de Orden de Pago
202294
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.555.466
IVA
₲ 30.677.242
Retención DNCP
₲ 1.190.277
Retención IVA
₲ 9.203.173
Retención Renta
₲ 9.203.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
8590
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209481
Monto Contrato
₲ 1.088.982.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.022.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.782.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401632
Nombre de la Licitación
Lp1678-21 Ampliación y Actualización de Equipos para Central Telefónica de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande