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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 81.644.864
Nro. de Orden de Pago
20228071
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.120.398
IVA
₲ 7.422.260

Retención DNCP
₲ 287.984
Retención IVA
₲ 2.226.678
Retención Renta
₲ 2.226.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.711.130
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208164
Monto Contrato
₲ 2.666.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.460.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.333.012.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande