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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003821
Monto de la Factura
₲ 41.683.665
Nro. de Orden de Pago
2000013685
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.124.266
IVA
₲ 3.969.873
Retención DNCP
₲ 154.031
Retención IVA
₲ 1.190.962
Retención Renta
₲ 1.190.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.984.936
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8435 8443
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208164
Monto Contrato
₲ 2.666.773.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.460.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.333.012.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande