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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001679
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014571
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRID ELIZABETH GOMPERTT NUÑEZ
RUC
983691-8
Número de Contrato
8386
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206005
Monto Contrato
₲ 2.018.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.515.968.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.831.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande