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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 29.188
Nro. de Orden de Pago
2000002629
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.140
IVA
₲ 2.653
Retención DNCP
₲ 103
Retención IVA
₲ 796
Retención Renta
₲ 796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207134
Monto Contrato
₲ 650.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.002.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.770.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande