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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025775
Monto de la Factura
₲ 32.065.940
Nro. de Orden de Pago
20223641
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.175.507
IVA
₲ 2.915.085
Retención DNCP
₲ 113.105
Retención IVA
₲ 874.526
Retención Renta
₲ 874.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207234
Monto Contrato
₲ 1.166.410.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.381.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.645.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390343
Nombre de la Licitación
LP 1634-21 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande