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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025237
Monto de la Factura
₲ 185.733.940
Nro. de Orden de Pago
202111395
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.784.080
IVA
₲ 16.884.904
Retención DNCP
₲ 655.134
Retención IVA
₲ 5.065.471
Retención Renta
₲ 5.065.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8407
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207234
Monto Contrato
₲ 1.166.410.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.381.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.645.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390343
Nombre de la Licitación
LP 1634-21 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande