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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0004753
Monto de la Factura
₲ 31.586.717
Nro. de Orden de Pago
20229501
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.724.536
IVA
₲ 2.871.520
Retención DNCP
₲ 111.415
Retención IVA
₲ 861.456
Retención Renta
₲ 861.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210102
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.318.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.502.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande