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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 22.193.599
Nro. de Orden de Pago
20226021
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.885.186
IVA
₲ 2.017.600
Retención DNCP
₲ 78.283
Retención IVA
₲ 605.280
Retención Renta
₲ 605.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210102
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.318.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.502.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande