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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006205
Monto de la Factura
₲ 12.999.998
Nro. de Orden de Pago
2000000735
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.470.543
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
8494
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210102
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.318.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.502.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande