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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 200.437.039
Nro. de Orden de Pago
20219772
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.686.338
IVA
₲ 18.221.549
Retención DNCP
₲ 706.996
Retención IVA
₲ 5.466.465
Retención Renta
₲ 5.466.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.110.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198605
Monto Contrato
₲ 3.554.160.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.815.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.954.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande