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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 154.396.820
Nro. de Orden de Pago
20216386
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.412.538
IVA
₲ 14.036.075
Retención DNCP
₲ 544.600
Retención IVA
₲ 4.210.823
Retención Renta
₲ 4.210.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.018.037
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
8242
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198605
Monto Contrato
₲ 3.554.160.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.539.815.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.169.954.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383707
Nombre de la Licitación
Lp1572-20 Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de Estaciones, Subestaciones Eléctricas y Edificios de la Gerencia Técnica,bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande