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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000144
Monto de la Factura
₲ 247.794.000
Nro. de Orden de Pago
20221598
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.326.601
IVA
₲ 22.526.727
Retención DNCP
₲ 874.037
Retención IVA
₲ 6.758.018
Retención Renta
₲ 6.758.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.858.816
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8352
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-204398
Monto Contrato
₲ 247.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.575.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.326.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390386
Nombre de la Licitación
Lp1636-21 Adquisición de Escaleras para Baja Tensión, Media Tensión y Tipo Tijera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande